|
Faktúra |
ZŠ č.4108970312
|
Tepelná energia
|
5 366.89 |
s DPH |
-
|
60659
|
16.04.2012 |
|
|
|
Tepláreň Košice ,a.s |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
16.04.2012 |
|
Zmluva |
162016
|
Dodato k zmluve o poskytovaní verejných služieb- balík služieb t. č. 0556427140
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2016 |
|
Zmluva |
172016
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb- balík služieb t. č. 0556434003.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2016 |
|
Zmluva |
182016
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb- balík služieb t.č. 0557894077.
|
19,99 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2016 |
|
Faktúra |
0/2019
|
pečivo
|
218,34 |
s DPH |
455/2019
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
BAKERY MM, sro |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
Mgr. Rošková Iveta |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
Faktúra |
|
ŠJ č.954741000 4
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ č.2203003279 4
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ č.991361000 4
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ č.986181000 4
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ č.955361000 4
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ č.100784
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ č.20110933 4
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ č.10111903 4
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ č.110186
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ č.10111844 4
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ č.10111794 4
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ č.2205001738 4
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ č.4101510111
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ č.201105896
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠ č.2114579174
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|