|
Faktúra |
|
ZŠ č.100784
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
786
|
Čistiace prostriedky ŠJ.
|
363,60 |
s DPH |
167
|
52005
|
06.12.2013 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamova - Maša |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1301482013
|
Revizia elektroinštalácií priestorov školského bazéna.
|
533,08 |
s DPH |
-
|
112012
|
02.12.2013 |
|
|
|
A - Z Controls Košice s. r. o |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3FA307
|
Záslepka kľučiek na okna.
|
110,52 |
s DPH |
-
|
K 113703
|
02.12.2013 |
|
|
|
Ing. Jozef Dobrovič |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130206
|
Štvrťročná preventívna prehliadka EZS.
|
145,97 |
s DPH |
-
|
0012009
|
10.12.2013 |
|
|
|
IT alarm,spol.s.r.o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2117967125
|
Vodné a stočné.
|
4 590,90 |
s DPH |
-
|
30000062147P02012
|
10.12.2013 |
|
|
|
Vychodoslovenská vodarenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9756687778
|
Telefónne služby pevnej siete.
|
101,45 |
s DPH |
-
|
9902013846
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovak telekom, a. s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7244141153
|
Elektrická energia
|
1 484,26 |
s DPH |
-
|
5100137315
|
09.12.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1301522013
|
Vykonané OPa OS elektrických,elektroinštalácií priestorov ŠJ.
|
331,20 |
s DPH |
-
|
112012
|
11.12.2013 |
|
|
|
A-Z Controls Košice s.r.o |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1301512013
|
Vykonané OPaOS VTZ elektrických,prenosného ručného náradia a spotrebičov.
|
631,15 |
s DPH |
-
|
112012
|
11.12.2013 |
|
|
|
A - Z Controls Košice s. r. o |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
788
|
Čistiace prostriedky ZŠ.
|
279,43 |
s DPH |
1152013
|
052005
|
05.12.2013 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamova - Maša |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
787
|
Čistiace prostriedky ZŠ.
|
516,80 |
s DPH |
1162013
|
52005
|
06.12.2013 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamova - Maša |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
785
|
Nápne do lekárničiek.
|
283,40 |
s DPH |
168
|
52005
|
06.12.2013 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamova - Maša |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2130776
|
Laboratórny rozbor vzoriek bazénovej vody.
|
56,10 |
s DPH |
-
|
2013244
|
26.11.2013 |
|
|
|
Regionálný úrad verejného zdravotníctva. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
112013
|
Potraviny ŠJ.
|
viďprílohu |
s DPH |
vid prílohu
|
viď prílohu
|
30.11.2013 |
|
|
|
viď prílohu |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130807
|
CD pre 4. ročník
|
41,00 |
s DPH |
-
|
-
|
16.12.2013 |
|
|
|
Ing. Ivana Pitoňaková |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7312913945
|
Telefónne služby mobilnej siete.
|
51,80 |
s DPH |
-
|
99020146
|
16.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130909
|
Školské potreby pre žiakov V HN.
|
635,62 |
s DPH |
134
|
1ú2013
|
16.12.2013 |
|
|
|
Presto CO,s.r.o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201323
|
Réžia za stravné zamestnancom školy.
|
1 200,48 |
s DPH |
-
|
-
|
18.12.2013 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130919
|
Kancelárske potreby
|
105,84 |
s DPH |
1352013
|
512013
|
18.12.2013 |
|
|
|
Presto CO, s. r. o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
30.11.2013 |