|
|
Objednávka |
12014
|
Dezinsekcia školy.
|
960,00 |
s DPH |
|
122012
|
09.01.2014 |
|
|
|
ASANARATES s. r. o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
|
9,1.2014 |
|
|
Faktúra |
252017
|
Dodávka tepelnej energie - splátka 3/ 2017
|
7 000.00 |
s DPH |
-
|
60659
|
01.03.2017 |
|
|
|
Tepláreň Košice ,a.s. v skratke TEKO, a. s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
7. 3.2017. |
|
|
Faktúra |
162
|
vajíčka
|
28,80 |
s DPH |
171/2016
|
22012
|
05.05.2016 |
|
|
|
Rudolf POHM |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
05.05.2016 |
5.52016 |
|
Zmluva |
4/d/2012
|
Dodatok č. 24k zmluve o dodávke tepla
|
133 600,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2008 |
|
|
|
Tepláreň, Košice a.s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
|
31.. 1. 2012 |
|
|
Faktúra |
325/2026
|
Servisný paušál - Správca PC -8/2026
|
1 230.00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
PRESMONT - CSS, s.r.o. |
Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 1 |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
14.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
324/2026
|
Servisné práce PC
|
1 107,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
PRESMONT - CSS, s.r.o. |
Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 1 |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
14.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
301/2026
|
Nákup učebníc pre ŠZŠ - druhý stupeň
|
993,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
297/2026
|
Chlór stabilizovaný 35kg do bazéna
|
292,30 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
CM-BAZÉNY, s. r. o. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
03.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
298/2026
|
Workshop pre predškolákov
|
2 900,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Alphabet s.r.o. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
03.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF8
|
Nákup rolky papiera do tlačiarne
|
57,24 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Alza.sk |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
07.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
300/2026
|
Učebnice pre ŠZŠ
|
1 389,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
302/2026
|
Učebnice pre ŠZŠ - SJL pre 8. ročník
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
304/2026
|
Prenájom tlačiarní + výtlačky
|
1 453,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
IP TECHNOLOGIES s.r.o. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
309/2026
|
Odber zemného plynu od 1.8.2026 do 31.8.2026 Podjavorinskej
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
SPP, a. s. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
308/2026
|
Odber zemného plynu od 1.8.2026 do 31.8.2026 Hrebendova
|
49,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
SPP, a. s. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
311/2026
|
Nákup čistiacich potrieb
|
1 385,69 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MASA |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
312/2026
|
Nákup maliarskych a pdržbárskych potrieb
|
1 074,39 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MASA |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
313/2026
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
1 145,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MASA |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
314/2026
|
Brúska na nože a mixér do kuchyne MŠ
|
139,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MASA |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
316/2026
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
2 491,48 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
Mgr. Milan Dulina |
riaditeľ školy |
11.09.2026 |
14.09.2026 |