|
Faktúra |
652018
|
pečivo
|
62,05 |
s DPH |
74,7064,61,60,482018
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
BAKERY MM, sro |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
22.02.2018 |
|
Faktúra |
662018
|
potraviny
|
582,54 |
s DPH |
782018
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
Faktúra |
282018
|
tlačivá pre ZŠ
|
21,23 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
02.03.2018 |
16.02.2018 |
|
Faktúra |
272018
|
časopis Slavik Slovenska 2018
|
5,00 |
s DPH |
72018
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Ares spol. s.r.o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
02.03.2018 |
14.02.2018 |
|
Faktúra |
262018
|
služby mobilnej siete
|
74,68 |
s DPH |
|
16,17,182016
|
15.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
15.02.2018 |
|
Faktúra |
252018
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
399,18 |
s DPH |
102018
|
52015
|
13.02.2018 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamova - Maša |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
02.03.2018 |
13.02.2018 |
|
Faktúra |
242018
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
160,06 |
s DPH |
92018
|
52015
|
13.02.2018 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamova - Maša |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
02.03.2018 |
13.02.2018 |
|
Faktúra |
392018
|
služby pevnej siete
|
85,50 |
s DPH |
|
7,8,9 2015
|
08.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
09.03.2018 |
08.03.2018 |
|
Faktúra |
342018
|
dodávka zemného plynu
|
73,00 |
s DPH |
|
192012
|
06.03.2018 |
|
|
|
SPP Košice |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
09.03.2018 |
06.03.2018 |
|
Faktúra |
382018
|
mäso
|
138,29 |
s DPH |
462018
|
03/2017/ŠJ
|
01.02.2018 |
|
|
|
Erik,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
01.02.2018 |
|
Faktúra |
732018
|
zelenina
|
508,70 |
s DPH |
862018
|
22016
|
05.03.2018 |
|
|
|
GALTEA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
09.03.2018 |
05.03.2018 |
|
Faktúra |
482018
|
Kancelarské potreby.
|
333,03 |
s DPH |
372018
|
42015
|
14.03.2018 |
|
|
|
Presto CO,s.r.o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
14.03.2018 |
|
Faktúra |
472018
|
Kancelárske potreby.
|
125,24 |
s DPH |
362018
|
42015
|
14.03.2018 |
|
|
|
Presto CO,s.r.o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
14.03.2018 |
16.03.2018 |
|
Faktúra |
462018
|
Školské potreby
|
362,64 |
s DPH |
352018
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Presto CO,s.r.o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
14.03.2018 |
|
Faktúra |
432018
|
dezinsekcia školy
|
960,00 |
s DPH |
|
142012
|
12.03.2018 |
|
|
|
ASANARATES s. r. o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
13.03.2018 |
12.03.2018 |
|
Faktúra |
442018
|
Dodávka elektricke energie
|
351,32 |
s DPH |
-
|
82012
|
12.03.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
13.03.2018 |
12.03.2018 |
|
Faktúra |
422018
|
Komunálny odpad
|
1 441.44 |
s DPH |
-
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Mesto Košice |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
13.03.2018 |
12.03.2018 |
|
Faktúra |
452018
|
materiál na údržbu
|
106,10 |
s DPH |
312018
|
-
|
12.03.2018 |
|
|
|
Ladislav Torok - LT servis |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
13.03.2018 |
12.03.2018 |
|
Faktúra |
772018
|
potraviny
|
579,98 |
s DPH |
922018
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
Duo-Krivulčík Ján |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
Faktúra |
762018
|
hydina
|
260,68 |
s DPH |
912018
|
52016ŠJ
|
09.03.2018 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
PaedDr.Viera Šotterová |
riaditeľka školy |
09.03.2018 |
09.03.2018 |