|
|
Faktúra |
130304
|
Servisné práce kopírovacieho stroja Minolta Di 152.
|
27,98 |
s DPH |
692013
|
022008
|
12.07.2013 |
|
|
|
TECOS Košice spol. s.r .o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1300952
|
Pracovná zdravotná služba.
|
108,00 |
s DPH |
-
|
20091283
|
15.07.2013 |
|
|
|
BE - SOFT a. s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1306711
|
Optické myši Hama AM - 5200 k PC.
|
117,00 |
s DPH |
208370
|
-
|
15.07.2013 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4751819560
|
Telefónne služby pevnej siete.
|
122,82 |
s DPH |
-
|
9902013846
|
12.07.2013 |
|
|
|
Slovak telekom, a. s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7306970103
|
Telefónne služby mobilnej siete.
|
48,76 |
s DPH |
-
|
9902013846
|
18.07.2013 |
|
|
|
Slovak telekom, a. s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
720131026
|
Aktuálna verzia k programu Vema 7/2013.
|
498,00 |
s DPH |
-
|
02321
|
18.07.2013 |
|
|
|
Vema, s. r. o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2290009357
|
Elektrická energia
|
4,02 |
s DPH |
-
|
5100137315
|
12.07.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
42013
|
Čistiace prostriedky ZŠ.
|
120,94 |
s DPH |
712013
|
52005
|
23.07.2013 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamova - Maša |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013047
|
Pracovné odevy.
|
997,44 |
s DPH |
942013
|
72012
|
09.10.2013 |
|
|
|
B&T servis,s.r.o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130631
|
Spotrebný kancelársky materál .
|
161,08 |
s DPH |
962013
|
12013
|
07.10.2013 |
|
|
|
Presto CO,s.r.o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201323
|
Réžia za stravné zamestnancom školy.
|
1 200,48 |
s DPH |
-
|
-
|
18.12.2013 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2117967125
|
Vodné a stočné.
|
4 590,90 |
s DPH |
-
|
30000062147P02012
|
10.12.2013 |
|
|
|
Vychodoslovenská vodarenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1095112013
|
Aktualizácia k programu v ŠJ.
|
39,32 |
s DPH |
1242013
|
-
|
22.11.2013 |
|
|
|
SOFT- GL s. r. o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130815
|
Školské potreby pre žiakov zo znevýhodneného prostredia.
|
425,64 |
s DPH |
1232013
|
12013
|
22.11.2013 |
|
|
|
Presto CO,s.r.o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131805
|
Dezinfekcia školy.
|
720,00 |
s DPH |
115/2013
|
122012
|
15.11.2013 |
|
|
|
ASANARATES s. r. o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013450
|
Grafické spracovanie a tlač publikácie.
|
9 548,00 |
s DPH |
-
|
32013
|
03.12.2013 |
|
|
|
MKV - PRESS s.r. o. Košice |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013451
|
Grafické spracovanie a tlač publikácie nad rámec rozsahu.
|
1 573,00 |
s DPH |
-
|
32013
|
03.12.2013 |
|
|
|
MKV - PRESS s. r. o. Košice |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201320
|
Réžia za stravné zamestnancom školy.
|
1 811,79 |
s DPH |
-
|
-
|
29.11.2013 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej , 040 11 Košice |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2130776
|
Laboratórny rozbor vzoriek bazénovej vody.
|
56,10 |
s DPH |
-
|
2013244
|
26.11.2013 |
|
|
|
Regionálný úrad verejného zdravotníctva. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7237960615
|
Dodávka plynu pre ŠJ.
|
107,00 |
s DPH |
-
|
029963
|
03.12.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s., |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
03.12.2013 |