|
Faktúra |
|
ZŠ č.100784
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20146
|
Réžia za stravné pre zamestnancov školy.
|
1 973,70 |
s DPH |
-
|
-
|
26.02.2014 |
|
|
|
ŠJ ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8758646763
|
Telefónne služby pevnej siete.
|
85,97 |
s DPH |
-
|
1020078802
|
07.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7274149490
|
Dodávka el. energie- dobropis.
|
-111,22 |
s DPH |
-
|
5100137315
|
12.02.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
354264000
|
Potraviny pre krúžky ZŠ.
|
32,42 |
s DPH |
10/2014
|
35809
|
10.02.2014 |
|
|
|
LABAŠ s. r. o |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1152205049
|
Školské tlačíva.
|
248,92 |
s DPH |
72015
|
-
|
13.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150218
|
Prenájom digitalného kopírovacieho stroja.
|
125,09 |
s DPH |
-
|
132014
|
29.06.2015 |
|
|
|
TECOS Košice spol. s.r-.o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
32014
|
Vykonané maliarske a natieračské práce - nová budova šatne (I. III.)
|
1 171.35 |
s DPH |
172014
|
Ramcova zmluva 72013
|
05.03.2014 |
|
|
|
Štefan Seman |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42014
|
Vykonané maliarske a natieračské práce - nová budova chodby (I.- III).
|
4 684,20 |
s DPH |
162014
|
Rámcova dohoda 72013
|
05.03.2014 |
|
|
|
Štefan Seman |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
52014
|
Vykonané maliarske a natieračské práce - nová budova schodište a výklenok (I. III.)
|
1 957,00 |
s DPH |
152014
|
Rámcova dohoda 72013
|
05.03.2014 |
|
|
|
Štefan Seman |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140070
|
Dodanie hyg. a čistiacích potrieb.
|
1 840,57 |
s DPH |
182014
|
52005
|
04.03.2000 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamova - Maša |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140070
|
Dodanie hyg. a čistiacích potrieb.
|
1 840,57 |
s DPH |
182014
|
52005
|
04.03.2014 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamova - Maša |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140071
|
Dodanie hyg. a čistiacích potrieb.
|
1 584,47 |
s DPH |
192014
|
52005
|
04.03.2014 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamova - Maša |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
720140751
|
Programové vybavenie Vema.
|
86,40 |
s DPH |
-
|
02321
|
04.03.2014 |
|
|
|
Vema, s. r. o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0042014
|
Činnosť technika BOZP.
|
70,00 |
s DPH |
-
|
042012
|
29.01.2014 |
|
|
|
Filip Šamaj |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0122014
|
Činnosť technika BOZP.
|
70,00 |
s DPH |
-
|
042012
|
04.03.2014 |
|
|
|
Filip Šamaj |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0732015
|
Činnosť technika BOZP.
|
70,00 |
s DPH |
-
|
262012
|
29.06.2015 |
|
|
|
Filip Šamaj |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1400052
|
Oprava el. kotla v ŠJ.
|
48,54 |
s DPH |
22014
|
05022009
|
21.02.2014 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
283106993
|
Chemikálie pre bazén.
|
146,93 |
s DPH |
142014
|
-
|
21.02.2014 |
|
|
|
Brentag Slovakia s. r. o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8758646763
|
Telefónne služby pevnej siete.
|
85,97 |
s DPH |
-
|
9902013846
|
07.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
07.02.2014 |