Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri SŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice - SOŠ technická Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 1 Spojená škola Ľ.Podjavorinskej 1 SŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice SŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1 ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice ŠJ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice 2120974163	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	692019	ZeroBugs - elektronický repelent.	219,00	s DPH	412019	-	23.04.2019				Pet Shop s. r. o.	ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice	PaedDr.Viera Šotterová	riaditeľka školy	24.04.2019	23.04.2019
	Faktúra	612019	Dezinsekcia školy.	960,00	s DPH	292019	142019	08.04.2019				ASANARATES s. r. o.	ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice	PaedDr.Viera Šotterová	riaditeľka školy	17.04.2019	08.04.2019
	Faktúra	682019	Odborná prehliadka výťahu v ŠJ.	60,13	s DPH	-	172012	23.04.2019				LIFTEX - Veronika Rusnačková	ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice	PaedDr.Viera Šotterová	riaditeľka školy		23.04.2019
	Faktúra	672019	Telefónne služby mobilnej siete.	75,18	s DPH	-	16,17,18 2016	17.04.2019				Slovak Telekom, a.s.,	ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice	PaedDr.Viera Šotterová	riaditeľka školy	23.04.2019	17.04.2019
	Objednávka	382019	Zabezpečenie verejných obstarávaní pre projekt EÚ	1 880.00	s DPH		-	29.03.2019				UpHill Project, s.r.o.	ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice	PaedDr.Viera Šotterová	riaditeľka školy		29.03.2019
	Faktúra	662019	Stravné lístky pre zamestnancov.	553,76	s DPH	422019	12019	11.04.2019				DOXX - Stravné lístky , spol.s.r. o.	ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice	PaedDr.Viera Šotterová	riaditeľka školy	17.04.2019	11.04.2019
	Faktúra	642019	Odvoz vyradenej elektroniky.	39,60	s DPH	-	42019	10.04.2019				Kosit a.s.	ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice	PaedDr.Viera Šotterová	riaditeľka školy	17.04.2019	10.04.2019
	Faktúra	652019	Dodávka el. energie - vyučtovanie 32019.	338,85	s DPH	-	82012	10.04.2019				Vychodoslovenská energetika a. s.,	ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice	PaedDr.Viera Šotterová	riaditeľka školy	17.04.2019	10.04.2019
	Faktúra	632019	Internetové služby - Antik.	29,63	s DPH	-	32014	09.04.2019				ANTIK Telekom s.r.o.	ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice	PaedDr.Viera Šotterová	riaditeľka školy	17.04.2019	09.04.2019
	Faktúra	602019	Prenájom konferenčnej miestnosti.	442,50	s DPH	372019	-	08.04.2019				Hotel Eurobus s. r. o.	ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice	PaedDr.Viera Šotterová	riaditeľka školy	17.04.2019	08.04.2019
	Faktúra	552019	Dodávka tepelnej energie - splátka 4/2019.	6 460.00	s DPH	-	42012	02.04.2019				Tepláreň Košice ,a.s. v skratke TEKO, a. s.	ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice	PaedDr.Viera Šotterová	riaditeľka školy	04.04.2019	02.04.2019
	Faktúra	592019	PZS -dohľad nad pracovným prostredím.	72,00	s DPH	-	292012	05.04.2019				BE - SOFT a. s.	ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice	PaedDr.Viera Šotterová	riaditeľka školy	17.04.2019	05.04.2019
	Faktúra	622019	Telefónné služby pevnej siete.	66,66	s DPH	-	16,17,18 2018	08.04.2019				Slovak Telekom,a.s.	ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice	PaedDr.Viera Šotterová	riaditeľka školy	17.04.2019	08.04.2019
	Faktúra	582019	Interaktívna slovenčina - PZ 2,3,4 ročník.	180,00	s DPH	332019	-	04.04.2019				TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o.	ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice	PaedDr.Viera Šotterová	riaditeľka školy	04.04.2019	04.04.2019
	Faktúra	572019	Rohože.	252,00	s DPH	432019	-	04.04.2019				B2B Partner s. r.o.	ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice	PaedDr.Viera Šotterová	riaditeľka školy	04.04.2019	04.04.2019
	Objednávka	432019	Rohože.	252,00	s DPH		-	03.04.2019				B2B Partner s. r.o.	ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice	PaedDr.Viera Šotterová	riaditeľka školy		03.04.2019
	Objednávka	422019	DOXX - Stravné lístky , spol. s. r. o.	547,20	s DPH		32019	04.04.2019				DOXX - Stravné lístky , spol.s.r. o.	ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice	PaedDr.Viera Šotterová	riaditeľka školy		04.04.2019
	Objednávka	412019	ZeroBugs - elektronický repelent.	219,00	s DPH		-	04.04.2019				Pet Shop s. r. o.	ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice	PaedDr.Viera Šotterová	riaditeľka školy		04.04.2019
	Faktúra	562019	Vodné a stočné.	5 796.34	s DPH	-	162012	02.04.2019				Vychodoslovenská vodarenská spoločnosť, a. s.	ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice	PaedDr.Viera Šotterová	riaditeľka školy	04.04.2019	02.04.2019
	Zmluva	1/2019	Správa registratúry 2019	600,00	s DPH			02.01.2019				LOMTEC .com a. s.	ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice	PaedDr.Viera Šotterová	riaditeľka školy		04.01.2019

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/9079