|
Faktúra |
|
ZŠ č.100784
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
140127
|
Servís kopírovacieho stroja .
|
252,00 |
s DPH |
312014
|
02208
|
26.03.2014 |
|
|
|
TECOS Košice spol. s.r .o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0172014
|
Oprava a tlaková skúška hasiacích prístrojov.
|
263,25 |
s DPH |
-
|
042012
|
05.03.2014 |
|
|
|
Filip Šamaj |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
022014
|
Potraviny pre ŠJ.
|
Viďprílohu. |
s DPH |
Víď prílohu.
|
Víď prílohu.
|
10.03.2014 |
|
|
|
Víď prílohu. |
ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14025
|
Kontrolná činnosť na zariadení EZS.
|
145,97 |
s DPH |
-
|
0120091
|
14.03.2014 |
|
|
|
IT Alarm,spol.s r.o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7402471617
|
Telefónné služby mobilnej siete.
|
58,64 |
s DPH |
-
|
9902013846
|
17.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140091
|
Materiál pre údržbu školy.
|
703,72 |
s DPH |
312014
|
52005
|
14.03.2014 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamova - Maša |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
462014
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ.
|
121,06 |
s DPH |
302014
|
52005
|
14.03.2014 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamova - Maša |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
131109
|
Školské potreby 2014 pre žiakov v HN.
|
7 221,00 |
s DPH |
222014
|
022014
|
26.03.2014 |
|
|
|
Presto CO,s.r.o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5111400127
|
Preprava chemikálií na bazén.
|
29,79 |
s DPH |
152014
|
-
|
26.03.2014 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
152014
|
Revízia telovýchovného náradia .
|
85,00 |
s DPH |
-
|
282011
|
05.03.2014 |
|
|
|
Vladimír Micenko |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140118
|
Dodanie tonerov .
|
52,01 |
s DPH |
302014
|
022008
|
19.03.2014 |
|
|
|
TECOS Košice spol. s.r .o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7449158102
|
Dodávka plynu do ŠJ.
|
-45,24 |
s DPH |
-
|
029963
|
26.03.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s., |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3043590626
|
Stravné lístky.
|
919,60 |
s DPH |
342014
|
10K997040
|
01.04.2014 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky , spol.s.r. o. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140073
|
Maliarske potreby.
|
228,93 |
s DPH |
212014
|
052005
|
05.03.2014 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamova - Maša |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
72014
|
Vykonané maliarske a natieračské práce - kabinety .
|
1 658,40 |
s DPH |
172014
|
Rámcova dohoda 72013
|
03.04.2014 |
|
|
|
Štefan Seman |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2118398390
|
Vodné a stočné.
|
6 108,18 |
s DPH |
-
|
30- 000062147PO2012
|
02.04.2014 |
|
|
|
Vychodoslovenská vodarenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7154782867
|
Dodávka zemného plynu ŠJ.
|
57,00 |
s DPH |
-
|
029963
|
01.04.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s Košice |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
32014 ŠJ
|
Potraviny pre ŠJ.
|
Viďprílohu. |
s DPH |
Víď prílohu.
|
Víď prílohu.
|
01.04.2014 |
|
|
|
Víď prílohu. |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7217197290
|
Dodávka el. energie- dobropis.
|
-408,68 |
s DPH |
-
|
5100137315
|
09.04.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s |
ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice |
|
|
|
09.04.2014 |